Как ООО на ОСНО учитывать НДС при возврате ошибочно полученных денежных средств?

Comments

• Цитата: Добрый день. Подскажите,пожалуйста, уважаемые эксперты. у нас открылось  предприятие ООО на ОСНО. работать начнет с 3 квартала 2019. Нам ошибочно прислали деньги на расчетный счет, и мы будем их возвращать как ошибочно полученные ,но скорее всего это будет в июле . Договора с этой фирмой нет, прислали по номеру счета,которго тоже нет. Как быть с НДС 20% во втором кварталеи налогом на прибыль? это же деньги не наши и деятельности по организации никакой нет. заранее спасибо

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день
  

  Цитата: Подскажите,пожалуйста, уважаемые эксперты. у нас открылось  предприятие ООО на ОСНО. работать начнет с 3 квартала 2019. Нам ошибочно прислали деньги на расчетный счет, и мы будем их возвращать как ошибочно полученные ,но скорее всего это будет в июле .

  Почему не ваши деньги, ошибочно полученные, будете возвращать только в июле? Если деньги не ваши сразу и возвращайте. В противном случае сложно будет доказать НИ, что это были ошибочно перечисленные суммы и авансом они не являются.
  

  Цитата: Как быть с НДС 20% во втором квартале и налогом на прибыль ? это же деньги не наши и деятельности по организации никакой нет.

  Если ошибочные деньги, то это не аванс, сл-но НДС с аванса начислять не надо (но только, если это действительно ошибочно перечисленная сумма)
  Уплачивать ли НДС с ошибочно перечисленной суммы?
  Как учитывать НДС с излишне перечисленных денежных средств заказчиком?